第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.负责全区土地报批、征收；
2.负责土地使用权的出让、转让、出租、抵押等管理工作；
3.核发不动产权证书并实施地籍管理、地政管理；
4.依法查处违法用地行为；
5.承担管委会交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机物：综合处、用地审批处、土地利用处、耕地保护处、地籍管理处（不动产登记局））5个处室。
下属单位：土地储备交易中心（副县级）、土地执法监察大队、不动产登记中心3个二级机构。
（三）人员构成情况
现有干部职工93人，其中：局领导5人，分别为党组书记、局长邱应厚，党组成员、副局长孙建革，党组成员、副局长郭彦军，土地储备交易中心主任辛建卉，局长助理帖亚辉（省国土厅下派挂职）。科级及以下61人，其中正科级11人，副科级6人，科员35人，工勤编9人。一类派遣27人。
（四）车辆构成情况
截止2017年12月31日，本部门共有执法专用车辆一辆车。
第二部分
2018年部门预算公开表（详见附表）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第三部分
2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算1357706.33万元，其中：一般预算收入3356.73万元（财政拨款3356.73万元），政府性基金收入1354349.6万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算1357706.33万元，其中：基本支出1144.73万元，项目支出1356561.6万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出：97.24万元、城乡社区支出1354349.6万元、国土资源气象支出：3179.96万元、住房保障支出40.53万元、医疗卫生与计划生育支出：39万。
（二）按支出用途分类，包括土地开发支出1018079.6万元、征地和拆迁补偿269860万元、被征地农民支出8910万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出57500万元、工资福利支出894.71万元，商品和服务支出250.02万元、专项商品和服务支出306万元、专项其他资本性支出30万元、专项其他支出1839万元、专项工资福利支出37万元。
（三）主要项目：
1.不动产权籍调查项目费300万元。项目概况：根据权籍调查相关技术规程，以宗地为基础，以不动产单元为基本单位，开展权籍调查并将成果入库，确保不动产权籍调查数据的现势、有效、安全。测算过程：参照2017年技术协作合同约定，20万元/平方公里，实验区2018年权籍调查工作量约15平方公里。
2.土地利用集约节约评价费用130万元。项目概况：切实解决土地粗放利用和浪费问题，根据港区发展和工作进度，土地利用阶段性评价。测算过程：评价范围为港区138平方公里，0.94万元/平方公里。
3.第三次全国土地调查费200万元。项目概况：全面查清当前实验区土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。测算过程：目前国家、省、市资金预算标准暂未出台，参照二调国土资源调查预算标准（城镇地籍调查）约20万/平方公里，待实际预算标准出台后，根据新标准据实核算。
4.土地评估费400万元。项目概况：委托评估机构进行土地评估工作。测算过程：根据豫土估协文〔2015〕04号文件收费标准,土地价格总额100万以下（含100），按4‰收费；101至200万部分，按3‰收费；201至1000万部分，按2‰收费；1001至2000万部分，按1.5‰收费；2001至5000万部分，按0.9‰收费；5001至10000万部分，按0.4‰收费；10000以上部分，按0.1‰收费。
5.印花税690万。项目概况：产权转移书据，包括财产所有权、版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权、土地使用权出让合同、商品房销售合同等，按国家文件要求缴纳印花税费。
测算过程：根据中华人民共和国印花税暂行条例及其细则、国家税务总局关于印花税若干具体问题的规定（国税地字[1988]25号）、财政部、国家税务总局关于印花税若干政策的通知（财税[2006]162号）等法律、法规和文件的要求缴纳印花税费，按所载金额万分之五计算。
6.失地农民保障费8910万元。项目概况：根据有关规定，在开展建设用地报批时缴纳被征地农民社会保障费。测算过程：我区涉及新郑市和中牟县，标准为中牟县5610元/亩，新郑市5940元/亩，2017年报批计划按15000亩，按新郑市标准预算8910万元。
7.土地报批勘测定界费747万元。项目概况：委托技术服务单位，对报批土地进行勘测定界，完成地类分析，形成勘测技术报告。测算依据：根据技术服务委托合同及测绘行业收费标准测算，测绘行业勘测定界费标准200元/亩，2017年报批22391.3亩，合计447万元，2018年计划报批15000亩，计300万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3356.73万元，政府性基金收支预算1354349.6万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加872.17万元，其中基本支出增加116.99万元、项目支出增加755.18万元。
政府性基金收支预算增加1336767.4万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加1279445.09万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出57322.31万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3356.73万元，主要用于以下方面：国土资源事务支出3179.96万元，占94.7％；社会保障和就业支出97.24万元，占2.9％；医疗卫生支出39万元，占1.2％；住房补贴40.53万元，占1.2％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1144.73万元，其中：人员经费894.71万元，主要包括：基本工资262.04万元、津贴补贴282.2万元、绩效工资93.6万元、机关事业单位基本养老保险68.03万元、职业年金缴费27.21万元、住房公积金40.53万元、其他工资福利支出121.1万元；公用经费250.02万元，主要包括：
办公费20万元、印刷费10万元、手续费5万元、水费10万元、电费22万元、邮电费10万元、取暖费10万元、物业管理费21万元、差旅费80万元、维修维护费10万元、租赁费5万元、公务接待费8万元、工会经费16.02万元、其他商品和服务支出13万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算1354349.6万元，主要包括：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1296849.6万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出57500万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费8万元。2018年三公经费支出预算因工作业务量加大而有所增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行经费安排250.02万元，主要用于公用经费250.02万元，主要包括：办公费20万元、印刷费10万元、手续费5万元、水费10万元、电费22万元、邮电费10万元、取暖费10万元、物业管理费21万元、差旅费80万元、维修维护费10万元、租赁费5万元、公务接待费8万元、工会经费16.02万元、其他商品和服务支出13万元。因新增人员，所以支出有所增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算30万元，其中：政府采购办公设备支出30万元，具体采购明细如下:
1．铁皮柜，单价0.1万元，数量100个，共计10万元
2．投影仪，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元
3. 碎纸机，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元
4.办公桌椅，单价0.15万元，数量10套，共计1.5万元
5.传真机，单价0.3万元，数量5台，共计1.5万元
6.空调，单价0.5万元，数量10台，共计5万元
7.摄录一体机，单价0.8万元，数量3台，共计2.4万元
8.复印机，单价0.5万元，数量5台，共计2.5万元
9.台式电脑，单价0.5万元，数量10台，共计5万元
六、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，本部门共有执法专用车辆一辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效考核目标编报范围的项目。
第四部分
名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如国土资源局保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
附件：2018年部门预算公开表
目录：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5－1．一般公共预算支出情况表
5－2．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算情况表
10．政府采购预算表
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
第四部分 名词解释
编辑：孔剑
相关阅读：